home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ DS-CD ROM 2 1993 August / DS CD-ROM 2.Ausgabe (August 1993).iso / geschaef / ds0495c / masken.exe / ZAHLEING.HLP < prev    next >
Text File  |  1993-02-02  |  4KB  |  118 lines
  1.  A Zahlungseingänge
  2.  
  3.    Dieser  Programmteil  dient  zur  Erfassung  voll  oder  teilweise bezahlter
  4.    Rechnungen. Gutschriften können verrechnet werden. Geben Sie die betreffende
  5.    Rechnungsnummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der <─┘-Taste.
  6.  
  7.    Nach Ihrer Eingabe erscheinen auf dem Bildschirm die Daten der Rechnung.
  8.  
  9.  A Suche nach Rechnungssätzen mit F8:
  10.  
  11.    Der  Cursor  muß  sich  auf  dem  Eingabefeld  "Rechnungs-Nr" befinden. Nach
  12.    Betätigen  der  F8-Taste  erscheint  das Suchfenster. Geben Sie die gesuchte
  13.    Rechnungsnummer  und  bestätigen Sie mit <─┘. Es erscheint der Rechnungssatz
  14.    im  Suchfenster.  Selbst  wenn  Sie  nicht die vollständige Nummer eingeben,
  15.    funktioniert   die  Suchfunktion:  Das  Programm  sucht  immer  den  logisch
  16.    nächstliegenden Datensatz.
  17.  
  18.  A Blättern im Suchmodus:
  19.  
  20.    Die  Suche kann manuell durch "blättern" fortgesetzt werden, indem die Bild-
  21.    Tasten betätigt werden.
  22.  
  23.  A Suche  fortsetzen:
  24.    Ein erneutes Betätigen der F8-Taste ermöglicht eine Neueingabe der gesuchten
  25.    Rechnungsnummer.
  26.  
  27.  A Übernahme  des Datensatzes:
  28.    Wurde  der  gesuchte  Datensatz  gefunden,  kann  er  durch  Betätigung  der
  29.    <─┘-Taste in das Formular übernommen werden.
  30.  
  31.  A Abbruch:
  32.    Soll kein Datensatz übernommen werden, kann das Suchfenster durch Betätigung
  33.    der  ESC-Taste  verlassen  werden.  Die Eingabe kann nun manuell fortgesetzt
  34.    werden.
  35.  A Die Felder des Menüs:
  36.  
  37.    Rechnungs-Nr:
  38.    Geben  Sie in dieses Feld die betreffende Rechnungsnummer ein und bestätigen
  39.    Sie Ihre Eingabe mit der <─┘-Taste.
  40.  
  41.  A Nach  Ihrer  Eingabe  erscheinen  auf dem Bildschirm die Daten der Rechnung:
  42.  
  43.  A 1. Kunden-Nummer
  44.  
  45.  A 2. Rechnungsbetrag
  46.  
  47.  A 3. Skonto im Betrag erhalten
  48.  
  49.    Haben   Sie  dem  Kunden  einen  Skonto  gewährt,  der  auf  ein  bestimmtes
  50.    Zahlungsziel  gerichtet  ist,  so  ist  in  diesem Feld ein 'N' eingetragen,
  51.    ansonsten 'J'.
  52.  
  53.  A 4. Rechnungsdatum
  54.    An diesem Tag wurde die Rechnung gestellt.
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  A 5. Anzahlung
  59.    Falls eine Anzahlung geleistet wurde, ist sie in diesem Feld eingetragen.
  60.  
  61.  A 6. Zahlungsziel
  62.    Dieses Zahlungsziel haben Sie dem Kunden gewährt.
  63.  
  64.  
  65.  A 7. Skontosatz
  66.    Diesen  Skontosatz  haben  Sie  dem  Kunden  bis  zu  einem bestimmten Datum
  67.    eingeräumt.
  68.  
  69.  
  70.  A 8. Skonto-Ziel
  71.  
  72.  
  73.    Bis   zu   diesem  Datum  kann  der  Kunde  die  Rechnung  um  den
  74.    Skontobetrag reduzieren.
  75.  
  76.  
  77.  A 9.Wurde Skonto abgezogen?
  78.  
  79.    Bei Rechnungen mit Zahlungsziel wurde möglicherweise ein Skonto bis zu einem
  80.    bestimmten  Ziel  eingeräumt.  Tragen  Sie  in dieses Feld "J" ein, wenn der
  81.    Kunde   Skonto   abgezogen   hat.   Der   um  den  Skontobetrag  verringerte
  82.    Rechnungsbetrag  wird im Kundendatensatz als Umsatz eingetragen. Andernfalls
  83.    geben Sie "N" ein.
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  A Status:
  88.    In dieses Feld tragen Sie den Rechnungsstatus ein:
  89.  
  90.  A B = Bezahlt
  91.  A T = Teilzahlung
  92.  A G = Gutschrift verrechnen
  93.  
  94.    Bei jedem anderen Eintrag gilt die Rechnung weiterhin als nicht bezahlt.
  95.  
  96.  A Teilzahlung:
  97.    Wurde  eine  Rechnung teilweise bezahlt, geben Sie in das Statusfeld "T" ein
  98.    und  bestätigen  Sie  mit "<─┘". Geben Sie nun den teilgezahlten Betrag ein.
  99.    Der  teilgezahlte  Betrag  wird im Rechnungssatz verbucht und der Restbetrag
  100.    verbleibt in der Zahlungsverfolgung.
  101.  A Mahnungen über diese Rechnung beinhalten den noch offenen Betrag.
  102.  
  103.  A Guthaben bei Zahlungseingang verrechnen:
  104.    Besitzt  der  Kunde  ein Guthaben, das beim Zahlungseingang verrechet werden
  105.    soll, geben Sie bitte in das Statusfeld "G" ein und bestätigen Sie mit "<─┘"
  106.    Geben  Sie  den  Betrag  ein,  der  bezahlt wurde. Das Progamm errechnet den
  107.    Betrag  der  von  dem  im  Kundendatensatz eingetragenen Guthaben verrechnet
  108.    werden  kann. Durch "<─┘" wird die Verrechnung durchgeführt und das Guthaben
  109.    des Kunden entsprechend reduziert.
  110.  
  111.  A Eine  Verrechnung von Guthaben ist nur möglich, wenn die Summe aus gezahltem
  112.  A Betrag  und  Guthaben mindestens der Höhe des Rechnungsbetrages entspricht .
  113.  A Ist dies nicht der Fall, wird die Verrechnung abgebrochen.
  114.  
  115.  
  116.  A Abbruch:
  117.    Mit ESC verlassen Sie dieses Menü.
  118.